华体（中国）有限公司官网后勤物资采购管理规定（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强后勤的物资采购管理，规范采购程序，降低采购成本，确保各类物资供应，制定本规定。

第二条 本规定是后勤物资采购管理的基本规范。

第三条 物资采购范围：食品主副食原材料，维修物资，办公用品，劳保用品，保洁用品等低值易耗品。

第二章 机构与职责

第四条 机构设置。为了做好物资采购工作，采购工作由后勤采购供应科根据采购任务成立物资采购小组，成员由采购供应科和使用部门组成。采购金额超过五万的大宗物资采购，邀请监督管理科人员参加。

第五条 岗位职责

1、对各中心、科、室提交的物资采购计划进行审核、审批；

2、负责物资采购的询价、议价；

3、负责物资采购合同的签订及保管；

4、负责物资的验收，费用核算、报账。

第三章 物资采购管理

第六条 物资采购工作原则

1、按需采购；

2、集中采购；

3、优质、节约；

4、规范、服务；

5、同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务；

6、对于试用类物资，由使用部门先出具试用报告，经审批后，方可采购。

第七条 制定采购计划

1、各中心、科、室根据需要每半年上报一次采购计划，编制《物资采购审批表》；

2、经部门负责人、主管副处长或主管经理审核，处长审批，由采购供应科汇总，编制采购计划；

3、对使用量小、不适宜集中采购、价格在2000元以下的物资，经主管副处长或中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。

第八条 确定供应商

1、经过市场考察、调研，确定候选供应商；

2、物资采购小组向相关供应商发出邀请；

3、供应商要按照《物资采购报价单》提供所供商品的名称、规格、品牌和价格等信息；

4、物资采购小组集体对供应商的资质、商品品种、质量、价格等进行综合评价，最终确定供货方；

5、如需签订采购合同的，按照合同法签订相关采购合同。

第九条 对符合招标或固定资产条件的物资采购工作，按学校招标或申办固定资产程序，由各部门自行办理相关手续。

第十条 对符合经济立项条件的物资采购工作，由使用部门按照《校发〔2015〕50号--关于印发学校经济活动工作流程及审批表的通知》文件要求组织立项、采购。

第四章 物资验收与入库

第十一条 验收流程。

1、供应商在规定时间内向使用部门提供商品和清单，同时向采购供应科提供物品清单；

2、物资到库后，物资采购小组负责对货物的数量、质量及规格型号等情况进行验收；

3、验收中的不合格物资，应及时与供应商沟通，进行退、换货处理；

4、验收合格的物资，由使用部门保管员对物资办理入库手续。

第十二条 对发出的货物使用部门要建立台账。使用时，须有领取人签字。

第十三条 供应商提供报销凭据，使用部门建立物资进库帐并核对无误后在验收单和发票上签字，进入报账流程。

第五章 报账

第十四条 报账程序由物资采购小组共同完成。

第十五条 报账时应提供如下单据：

1、发票。需经采购供应科、使用部门保管人、主管副处长或中心经理、处长/总经理审核签字；

2、《物资采购审批表》或《华体（中国）有限公司官网经济立项活动审批表》复印件；

3、《物品采购报价单》复印件；

4、《物资验收单》复印件。

第十六条 采购大宗物资时，应通过转账结算。

第六章 附 则

第十七条 本规定解释权归后勤管理处采购供应科。

第十八条 本规定自发文之日起实施。